四川电力职业技术香港六合开奖记录2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)川电院职能简介。四川电力职业技术香港六合开奖记录(以下简称“川电院”)是一所专科层次的全日制普通高等学校,隶属于国网四川省电力公司。香港六合开奖记录以高等职业教育为办学方向,设有电气六合彩票系、水利水电与建筑六合彩票系、动力六合彩票系等教学系部共计9个专业,主要承担电力行业普通高职学历教育和成人学历教育。

(二)川电院2019年重点工作。2019年将进一步推进职业教育发展,建搞好国家示范性高职院校建设。做好香港六合开奖记录人才培养质量和教学改革项目工作;继续推进香港六合开奖记录精品课程建设工作;六合彩资料大全现代学徒制建设,推进教学改革进程。改善香港六合开奖记录教学条件,扩展完善实验实训室5个;完成实训楼维修;在推进香港六合开奖记录教育水平的同时,为学生提供更好的学习条件。在学生管理工作方面,继续探索实施“教、学、做”一体的教学模式,确保2019届毕业生就业率在95%以上;同时严格学生管理,强化学生心理教育,丰富校园文化,全方位提升学生综合素质。

二、部门预算单位构成

川电院无下属二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,川电院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入;支出包括:支出包括教育支出。2019年部门收支总预算4931.13万元,比2018年部门收支总预算增加878.95万元,主要是2019年事业收入预算较2018年增加1071.58万元,故整体收入增加。

(一)收入预算情况

川电院2019年收入预算4931.13万元,其中:上年结转68.43万元,占1.4%;一般公共预算拨款收入2791.12万元,占56.6%;事业收入2071.58万元,占42%。

(二)支出预算情况

川电院2019年支出预算4931.13万元,其中:基本支出3239.83万元,占65.7%;项目支出1691.3万元,占34.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

川电院2019年财政拨款收支总预算2859.55万元,比2018年财政拨款收支总预算减少192.63万元,主要原因是2019年结转上年财政拨款数较2018年结转上年财政拨款数减少了166.43万元的原因。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2791.12万元、上年结转一般公共预算拨款收入68.43万元;支出包括:教育支出2859.55万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

川电院2019年一般公共预算当年拨款2791.12万元,比2018年预算数减少26.29万元,主要原因是商品和服务支出较2018年减少487.28万元,同时资本性支出增加423.28万元,对个人和家庭的补助增加37.71万元,增减抵消后2019年预算数较2018年减少26.29万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2791.12万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2019年预算数为2791.12万元,主要用于:香港六合开奖记录工资福利性支出、学生奖助学金支出、日常办学支出、教研支出、教学设施设备维修和购置支出、师资队伍建设和学生活动建设管理支出等项目,旨在提高学校办学质量,改善学生学习生活环境。

六、一般公共预算基本支出情况说明

川电院2019年一般公共预算基本支出1634.12万元,其中:

人员经费1140万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费494.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、维修费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

川电院2019年“三公”经费财政拨款预算数9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)川电院2019年没有使用财政拨款安排因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。主要原因是2019年公务接待费计划用于川电院与其他高校之间的学术交流接待、调研接待等活动。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是通过测算川电院车辆日常运行、维保的经费开支情况,可以继续保持此预算额度不变。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险及过路过桥、洗车等方面支出,主要保障日常教学用车、教师出差等工作正常六合彩资料大全。

八、政府性基金预算支出情况说明

川电院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

川电院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

川电院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,川电院安排政府采购预算723.19万元,主要用于采购教学仪器仪表、实验室用办公设备、车辆购置、信息网络及软件购置更新、实训楼维修及车辆加油保险维修等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,川电院所属各预算单位共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年部门预算安排车辆购置经费77万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排77万元。购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年川电院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位六合彩资料大全专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指对高等职业教育投入的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

四川电力职业技术香港六合开奖记录2019年部门预算公开报表.xls


更新时间:2019/2/22  |  发布部门:远程教育培训室  |  阅读 312 人次